Faktúra č. DFB0163/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0163/21
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusky, vrecia na odpad
  • Dátum doručenia: 14.06.2021
  • Celková hodnota: 139,50 €
  • Identifikácia objednávky: 07/2021-SEM, 10.06.21
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť