Faktúra č. DFB0156/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0156/20
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusky 6x200 ks
  • Dátum doručenia: 22.06.2020
  • Celková hodnota: 40,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 15/2020-SEM,19.06.20
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť