Faktúra č. DFB0150/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0150/24
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 18.04.2024
  • Celková hodnota: 188,42 €
  • Identifikácia objednávky: 19/2024-SEM, 15.04.24
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť