Faktúra č. DFB0148/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0148/24
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 18.04.2024
  • Celková hodnota: 229,12 €
  • Identifikácia objednávky: 21/2024-SEM,15.04.24
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť