Faktúra č. DFB0141/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0141/20
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 06/20
  • Dátum doručenia: 02.06.2020
  • Celková hodnota: 323,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z-P3737/2019
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť