Faktúra č. DFB0140/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0140/17
  • Popis fakturovaného plnenia: obrúsky na hĺbkové čistenie
  • Dátum doručenia: 12.04.2017
  • Celková hodnota: 10,24 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2017/080,05.04.17
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť