Faktúra č. DFB0139/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0139/24
  • Popis fakturovaného plnenia: kozmet. materiál
  • Dátum doručenia: 11.04.2024
  • Celková hodnota: 512,80 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2024/069, 08.04.24
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť