Faktúra č. DFB0139/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: ARAVER, a.s. prevádzka Piešťany
- IČO: 00679291
- Adresa: Žilinská 116, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0139/22
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce- Škoda Rapid
- Dátum doručenia: 27.04.2022
- Celková hodnota: 297,66 €
- Identifikácia objednávky: 1/2022/025, 07.03.22
- Dátum zverejnenia: 21.05.2022
- Poznámka: