Faktúra č. DFB0137/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Topaz s.r.o.
- IČO: 34145915
- Adresa: Palackého 85/5, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0137/19
- Popis fakturovaného plnenia: pranie
- Dátum doručenia: 24.04.2019
- Celková hodnota: 16,00 €
- Identifikácia objednávky: 23/2019-SEM,15.4.2019
- Dátum zverejnenia: 01.06.2019
- Poznámka: