Faktúra č. DFB0137/14

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0137/14
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 11.04.2014
  • Celková hodnota: 47,38 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2014/090, 09.04.2014
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť