Faktúra č. DFB0136/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0136/20
  • Popis fakturovaného plnenia: počítačová sieť Sanet 04-06/20
  • Dátum doručenia: 18.05.2020
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoD-9100613
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť