Faktúra č. DFB0134/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0134/20
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 04/20
  • Dátum doručenia: 13.05.2020
  • Celková hodnota: 684,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z201920320_Z
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť