Faktúra č. DFB0134/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0134/19
  • Popis fakturovaného plnenia: stierka, nerezová špirála
  • Dátum doručenia: 16.04.2019
  • Celková hodnota: 24,62 €
  • Identifikácia objednávky: 25/2019- SEM, 15.04.2019
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť