Faktúra č. DFB0133/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Agira plus, s.r.o.
- IČO: 46012117
- Adresa: Mateja Bela 27, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0133/19
- Popis fakturovaného plnenia: obrusky, sviečky, mikroténové vrecká
- Dátum doručenia: 16.04.2019
- Celková hodnota: 180,68 €
- Identifikácia objednávky: 24/2019-SEM, 15.04.19
- Dátum zverejnenia: 27.05.2019
- Poznámka: