Faktúra č. DFB0133/14

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0133/14
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 09.04.2014
  • Celková hodnota: 26,15 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2014/085, 08.04.2014
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť