Faktúra č. DFB0125/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0125/18
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 26.03.2018
  • Celková hodnota: 280,45 €
  • Identifikácia objednávky: 18/2018-SEM,23.03.18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť