Faktúra č. DFB0119/15

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0119/15
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 19.03.2015
  • Celková hodnota: 428,28 €
  • Identifikácia objednávky: 13/2015-SEM, 17.03.15
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť