Faktúra č. DFB0119/15
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Michal Repta - MRC
- IČO: 43304885
- Adresa: sídl. D. Jurkoviča 4, 90613 Brezová p.Bradlom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0119/15
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 19.03.2015
- Celková hodnota: 428,28 €
- Identifikácia objednávky: 13/2015-SEM, 17.03.15
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: