Faktúra č. DFB0119/12

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
IČO: 00654302

Zmluvný partner

Názov: ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.
IČO: 36226947
Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0119/12
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 19.03.2012
Celková hodnota: 277,03 €
Identifikácia objednávky: 8/2012-SEM,16.03.2012
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť