Faktúra č. DFB0118/17
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Agira plus, s.r.o.
- IČO: 46012117
- Adresa: Mateja Bela 27, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0118/17
- Popis fakturovaného plnenia: obrusky, demineralizovaná voda
- Dátum doručenia: 05.04.2017
- Celková hodnota: 51,84 €
- Identifikácia objednávky: 1/2017/077, 05.04.17
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: