Faktúra č. DFB0114/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Zuzana Majeríková KaderníckyServis
- IČO: 43015999
- Adresa: Dubková 69, 020 55 Lazy pod Makytou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0114/23
- Popis fakturovaného plnenia: holiace pero 1 ks, čistiaci sprej 1 ks, doprava
- Dátum doručenia: 28.03.2023
- Celková hodnota: 44,10 €
- Identifikácia objednávky: 1/2023/067, 23.03.23
- Dátum zverejnenia: 19.04.2023
- Poznámka: