Faktúra č. DFB0107/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0107/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava notebooku
  • Dátum doručenia: 01.04.2019
  • Celková hodnota: 30,00 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/054, 15.03.19
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť