Faktúra č. DFB0103/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0103/22
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 05.04.2022
  • Celková hodnota: 143,28 €
  • Identifikácia objednávky: 20/2022-SEM, 04.04.22
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť