Faktúra č. DFB0093/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Agira plus, s.r.o.
- IČO: 46012117
- Adresa: Mateja Bela 27, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0093/18
- Popis fakturovaného plnenia: obrusky, sviečky, vrecka do koša
- Dátum doručenia: 26.02.2018
- Celková hodnota: 227,44 €
- Identifikácia objednávky: 12/2018-SEM, 20.02.18
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: