Faktúra č. DFB0091/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0091/24
  • Popis fakturovaného plnenia: multisport karty 03/2024
  • Dátum doručenia: 07.03.2024
  • Celková hodnota: 324,00 €
  • Identifikácia zmluvy: Z-18/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť