Faktúra č. DFB0089/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: DUNAa, s.r.o.
- IČO: 45343446
- Adresa: Bojná 33, 95601 Bojná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0089/19
- Popis fakturovaného plnenia: obkladačky, špár.hmota, lepidlo
- Dátum doručenia: 07.03.2019
- Celková hodnota: 87,14 €
- Identifikácia objednávky: 1/2019/047, 04.03.19
- Dátum zverejnenia: 17.04.2019
- Poznámka: