Faktúra č. DFB0086/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Michal Repta - MRC
- IČO: 43304885
- Adresa: Športová 1018/1A, 90613 Brezová pod Bradlom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0086/25
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 03.03.2025
- Celková hodnota: 1 768,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1/2025/056
- Dátum zverejnenia: 31.03.2025
- Poznámka: