Faktúra č. DFB0085/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: PC SEMA, s.r.o.
- IČO: 36426041
- Adresa: Bôrická cesta 103, 01001 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0085/19
- Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
- Dátum doručenia: 06.03.2019
- Celková hodnota: 3 319,00 €
- Identifikácia objednávky: 1/2019/040
- Dátum zverejnenia: 12.04.2019
- Poznámka: