Faktúra č. DFB0085/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0085/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 06.03.2019
  • Celková hodnota: 3 319,00 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/040
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť