Faktúra č. DFB0083/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0083/19
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 03/19
  • Dátum doručenia: 05.03.2019
  • Celková hodnota: 364,18 €
  • Identifikácia zmluvy: Z-58/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť