Faktúra č. DFB0069/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0069/18
  • Popis fakturovaného plnenia: kozmetický materiál
  • Dátum doručenia: 14.02.2018
  • Celková hodnota: 467,62 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2018/051, 06.02.18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť