Faktúra č. DFB0068/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0068/24
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 20.02.2024
  • Celková hodnota: 142,90 €
  • Identifikácia objednávky: 11/2024-SEM, 19.02.24
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť