Faktúra č. DFB0067/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
IČO: 00654302

Zmluvný partner

Názov: A.En. Slovensko s.r.o.
IČO: 36399604
Adresa: Dúbravca 5, 03601 Martin

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0067/22
Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia Semafor 02/22
Dátum doručenia: 07.03.2022
Celková hodnota: 709,96 €
Identifikácia zmluvy: Z202014837_Z
Dátum zverejnenia: 05.04.2022
Poznámka:

Tlačiť