Faktúra č. DFB0057/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Agira plus, s.r.o.
- IČO: 46012117
- Adresa: Mateja Bela 27, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0057/19
- Popis fakturovaného plnenia: obrusky, baliaci papier, mikroténové vrecká
- Dátum doručenia: 15.02.2019
- Celková hodnota: 173,03 €
- Identifikácia objednávky: 12/2019-SEM, 14.02.19
- Dátum zverejnenia: 28.03.2019
- Poznámka: