Faktúra č. DFB0055/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0055/19
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia škola, Semafor 01/19
  • Dátum doručenia: 13.02.2019
  • Celková hodnota: 1 431,34 €
  • Identifikácia zmluvy: Z201827427_Z
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť