Faktúra č. DFB0051/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0051/23
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena ventilov 2 ks
  • Dátum doručenia: 03.02.2023
  • Celková hodnota: 72,00 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2023/026, 18.01.23
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť