Faktúra č. DFB0047/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0047/18
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 06.02.2018
  • Celková hodnota: 5 490,00 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2018/029
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť