Faktúra č. DFB0043/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0043/23
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena EOV Tatramat za EOV TESY
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 524,00 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2023/027, 19.01.23
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť