Faktúra č. DFB0043/11

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
IČO: 00654302

Zmluvný partner

Názov: DROTEX, M.Priečková
IČO: 30168953
Adresa: Horská 1314/48, 95803 Partizánske

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0043/11
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 28.01.2011
Celková hodnota: 74,86 €
Identifikácia objednávky: 32/2011,25.01.2011
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť