Faktúra č. DFB0040/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0040/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 09.02.2022
  • Celková hodnota: 3 210,48 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2022/017, 07.02.22
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť