Faktúra č. DFB0037/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0037/19
  • Popis fakturovaného plnenia: inzercia
  • Dátum doručenia: 05.02.2019
  • Celková hodnota: 143,64 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/021, 21.01.19
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť