Faktúra č. DFB0032/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0032/20
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 02/20
  • Dátum doručenia: 03.02.2020
  • Celková hodnota: 323,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z-P373/2019
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť