Faktúra č. DFB0031/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0031/20
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia kadern. 02/20
  • Dátum doručenia: 03.02.2020
  • Celková hodnota: 71,17 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z201920320_Z
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť