Faktúra č. DFB0027/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Michal Repta - MRC
- IČO: 43304885
- Adresa: sídl. D. Jurkoviča 4, 90613 Brezová pod Bradlom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0027/24
- Popis fakturovaného plnenia: mop 3 ks, jar 10 ks
- Dátum doručenia: 26.01.2024
- Celková hodnota: 94,20 €
- Identifikácia objednávky: 1/2024/018, 19.01.24
- Dátum zverejnenia: 27.02.2024
- Poznámka: