Faktúra č. DFB0027/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0027/21
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 08.02.2021
  • Celková hodnota: 1 836,00 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2021/014, 03.02.21
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť