Faktúra č. DFB0026/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0026/25
  • Popis fakturovaného plnenia: krabice na potraviny
  • Dátum doručenia: 30.01.2025
  • Celková hodnota: 26,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SEM/2025/14
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť