Faktúra č. DFB0025/13

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
IČO: 00654302

Zmluvný partner

Názov: DROTEX, M.Priečková
IČO: 30168953
Adresa: Horská 1314/48, 95803 Partizánske

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0025/13
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 22.01.2013
Celková hodnota: 1 833,58 €
Identifikácia objednávky: 1/2013/008,09.01.13
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť