Faktúra č. DFB0023/15
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Agira plus, s.r.o.
- IČO: 46012117
- Adresa: Mateja Bela 27, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0023/15
- Popis fakturovaného plnenia: kuchynské utierky, sáčky do vákuovačky
- Dátum doručenia: 23.01.2015
- Celková hodnota: 9,54 €
- Identifikácia zmluvy: KZ-6/2014
- Identifikácia objednávky: 1/2015/016,21.01.2015
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: