Faktúra č. DFB0023/15

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0023/15
  • Popis fakturovaného plnenia: kuchynské utierky, sáčky do vákuovačky
  • Dátum doručenia: 23.01.2015
  • Celková hodnota: 9,54 €
  • Identifikácia zmluvy: KZ-6/2014
  • Identifikácia objednávky: 1/2015/016,21.01.2015
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť