Faktúra č. DFB0021/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0021/20
  • Popis fakturovaného plnenia: sviečky, obrusky, miktroténové vrecká
  • Dátum doručenia: 27.01.2020
  • Celková hodnota: 197,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 05/2020-SEM, 23.01.2020
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť