Faktúra č. DFB0021/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Agira plus, s.r.o.
- IČO: 46012117
- Adresa: Lúčna 392, 921 01 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0021/20
- Popis fakturovaného plnenia: sviečky, obrusky, miktroténové vrecká
- Dátum doručenia: 27.01.2020
- Celková hodnota: 197,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 05/2020-SEM, 23.01.2020
- Dátum zverejnenia: 05.03.2020
- Poznámka: