Faktúra č. DFB0020/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Agira plus, s.r.o.
- IČO: 46012117
- Adresa: Mateja Bela 27, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0020/19
- Popis fakturovaného plnenia: sviečky, obrusky, rozetky, mikrotenové vrecká
- Dátum doručenia: 22.01.2019
- Celková hodnota: 126,08 €
- Identifikácia objednávky: 06/2019-SEM, 16.01.19
- Dátum zverejnenia: 26.02.2019
- Poznámka: