Faktúra č. DFB0019/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: BENU SK 101 s.r.o.
- IČO: 51944073
- Adresa: Andreja Hlinku 16, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0019/22
- Popis fakturovaného plnenia: antigénový samotest 50 ks
- Dátum doručenia: 24.01.2022
- Celková hodnota: 247,50 €
- Dátum zverejnenia: 14.02.2022
- Poznámka: