Faktúra č. DFB0019/17
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Agira plus, s.r.o.
- IČO: 46012117
- Adresa: Mateja Bela 27, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0019/17
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 25.01.2017
- Celková hodnota: 217,42 €
- Identifikácia objednávky: 1/2017/012, 16.01.17
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: